Detail faktúry 2026000254
- Číslo faktúry:
- 2026000254
- Popis plnenia:
- Cena:
- 304,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Čierne Kľačany
- IČO:
- 00307858
- Dodávateľ:
-
- Septik Trans
- IČO:
- 46878301
- Dátum doručenia:
- 23. 4. 2026
- Dátum splatnosti:
- 22. 4. 2026
- Dátum úhrady:
- 24. 4. 2026
- Dátum vystavenia:
- 31. 3. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 29. 4. 2026
- Poznámka:
- VS: 0000402026
