Detail faktúry 2026000247
- Číslo faktúry:
- 2026000247
- Popis plnenia:
- Cena:
- 34,95 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Čierne Kľačany
- IČO:
- 00307858
- Dodávateľ:
-
- MIRKOM PLUS s.r.o.
- IČO:
- 51081709
- Dátum doručenia:
- 15. 4. 2026
- Dátum splatnosti:
- 29. 4. 2026
- Dátum úhrady:
- 16. 4. 2026
- Dátum vystavenia:
- 15. 4. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 29. 4. 2026
- Poznámka:
- VS: 0002602423
