Detail faktúry 2026000221
- Číslo faktúry:
- 2026000221
- Popis plnenia:
- Cena:
- 338,12 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Čierne Kľačany
- IČO:
- 00307858
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 9. 4. 2026
- Dátum splatnosti:
- 20. 4. 2026
- Dátum úhrady:
- 20. 4. 2026
- Dátum vystavenia:
- 1. 4. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 29. 4. 2026
- Poznámka:
- VS: 8386218026
